Wethouder financiën Joop Hassink is tevreden met het resultaat: “daar ben ik best tevreden over want 2015 was een roerig jaar, bijvoorbeeld omdat de gemeente verantwoordelijk is geworden voor de uitvoering van de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet.”
Een aantal opvallende resultaten van het jaar 2015 door de gemeente op een rij gezet:
- De nieuwbouw van de Brede School Losser is gerealiseerd. Een heel duurzaam gebouw, waarvoor zelfs de duurzaamheidsprijs is ontvangen.
- 2015 was het jaar van het grote aantal vluchtelingen dat naar Europa kwam op de vlucht voor oorlog en geweld. In Losser hebben we onze bijdrage geleverd aan de opvang van ongeveer 190 mensen in een vijf dagen durende crisisnoodopvang in sporthal De Fakkel.
- Er zijn ruim 60 woningkavels verkocht door de gemeente. In het dorp Losser heeft de gemeente nog maar twee eigen kavels in de aanbieding.
- De woonlasten voor de burgers heeft de gemeente in 2015 kunnen matigen.
- Op toeristisch gebied is er een stijgend aantal overnachtingen te zien in de gemeente Losser.
Het financieel herstel van Losser heeft zich in 2015 verder doorgezet en het weerstandsvermogen is verder toegenomen. Wethouder Joop Hassink: “maar we moeten nog steeds goed de vinger aan de pols houden. Omdat we te maken hebben met diverse onzekerheden, bijvoorbeeld in het sociale domein.”
Het college stelt voor om een groot deel van het jaarresultaat te bestemmen voor te verwachten toekomstige uitgaven. "Dat geeft nog een extra impuls aan een meer solide financiële basis voor Losser” aldus de wethouder
Het College stelt de gemeenteraad voor om het positieve jaarresultaat 2015 als volgt in te zetten:
- Terugdringen van gezondheidsachterstanden €63.000
- Extra uitgaven voor huishoudelijke hulp €139.500
- Reserveren t.b.v. afboeking grond €750.000
- Sociaal domein:
- reserve ‘frictie personeel’ €500.000
- reserve voor uitgaven sociaal domein €479.000
- Toevoegen aan ‘algemene risicoreserve’ €81.023
Kadernota 2017-2020
In de Kadernota 2017 worden de hoofdpunten van het beleid voor 2017-2020 uitgewerkt en worden de financiële kaders voor dat beleid gegeven. 2017 Is het laatste kalenderjaar voordat de verkiezingen weer plaatsvinden. Er wordt hard gewerkt om de geformuleerde ambities uit het coalitieakkoord ‘Naar een nieuwe samenwerking’ te realiseren. Tegelijkertijd is het college zich bewust van de maatschappelijke ontwikkelingen en past de gemeente haar rol en manier van werken steeds meer aan.
Burgemeester Sijbom zegt hierover “we zoeken als gemeente steeds actiever de samenwerking met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Denk aan projecten als het centrumplan voor Losser of het nieuwe dorpsplein voor het Kulturhus in Overdinkel. We waarderen de inzet en vele ideeën van inwoners”.
Bij de formulering van het beleid neemt het college de toekomstvisie ‘Samen schatbewaarders van de gemeente Losser’ als uitgangspunt. Het collegeprogramma is op die toekomstvisie gebaseerd.
Voor de periode tot en met 2018 heeft het college drie kernopgaven benoemd. Dit zijn:
- Een sterk toeristisch-economisch profiel om de aantrekkelijkheid van Losser als woon- en werkplaats te bevorderen.
- Bewaken en stimuleren van de sociale samenhang en werkgelegenheid.
- Helderheid over wat een goed niveau van basisvoorzieningen is en inzicht waar de uitdagingen en knelpunten hiervoor zitten.
College wil geld beschikbaar stellen voor het oplossen van knelpunten
Naast het voortdurend werken aan de kernopgaven is het voorstel van het college om in de nieuwe kadernota diverse knelpunten, tegenvallers en vervangingsinvesteringen die onuitstelbaar en onoverkomelijk zijn te honoreren. Deze heeft het college dan ook verwerkt in het financieel kader.
Wethouder financiën Joop Hassink: “we presenteren een kadernota met een meerjarig sluitend perspectief. Maar het college wil nu ook ruimte maken voor het doen van uitgaven die wij noodzakelijk vinden. Voor 2017 en 2018 zijn hier voldoende middelen voor. De jaren 2019 en 2020 vertonen dan nog een licht negatief beeld. Een sluitend meerjarig perspectief realiseren was geen eenvoudige opgave. Mede gezien de voor Losser negatief uitpakkende meicirculaire. Echter, het weerstandsvermogen van de gemeente is inmiddels op een dermate niveau dat Losser in staat is om tegenvallers op te vangen.
We willen graag blijven investeren in onze gemeente en gemeenschap om onze gezamenlijke ambities waar te maken. Daarom presenteren we een lijst met geprioriteerde wensen (zie de bijlage). Ons voorstel aan de raad is om deze wensen te honoreren. Maar de raad kan ook andere keuzes maken.”
Ter dekking van de diverse investeringen stelt het college voor om het bedrag dat aan de algemene reserve wordt toegevoegd te verminderen.
Onderzocht wordt hoe verstrekkend de gevolgen zijn van de uitspraak van 18 mei jl. van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), met betrekking tot de door de gemeenten te verstrekken huishoudelijke hulp. Het voorstel van het college is in deze om nu geen overhaaste ingrijpende financiële keuzes te maken.
Het college komt bij de Programmabegroting 2017-2020 met voorstellen die leiden tot een meerjarig sluitend financieel perspectief. Mogelijke positieve financiële ontwikkelingen (uit de septembercirculaire en de herverdeling van het Gemeentefonds) kunnen dan ook worden meegenomen in de voorstellen.
Geen verhoging van de gemeentelijke lasten in de gemeente Losser.
Het college wil de gemeentelijke heffingen voor de inwoners niet verhogen, afgezien van de inflatiecorrectie van 1,08%. Naast het werken aan de kernopgaven en het oplossen van een aanzienlijk aantal acute knelpunten staan er voor de komende jaren belangrijke projecten op stapel om te worden uitgevoerd:
Renovatie Twents Carmel College
In goede samenwerking met het Twents Carmel College, dat zelf ook mee-investeert, wordt er gestart met de vernieuwbouw van de vestiging van het Twents Carmel College aan de Oranjestraat in Losser. Er wordt gerenoveerd en er worden maatregelen genomen om het klimaat in de school te verbeteren. Oplevering is voorzien in 2017.
Revitalisering van dorpskern De Lutte
Er zal worden gestart met revitaliseringsmaatregelen in de dorpskern van De Lutte. De benodigde financiën daarvoor zijn naar voren gehaald. Samen met inwoners, ondernemers en overige partijen zullen plannen worden opgesteld uitgewerkt. Uitvoering is voorzien in 2017.
Nieuwbouw sporthal in Losser
Ook wordt in 2017 begonnen met de bouw van een nieuwe sporthal in Losser. Na een eerste reservering in de vorige begroting bevat deze kadernota de noodzakelijke aanvulling tot een totaalkrediet.
Vergroten van de zelfredzaamheid van burgers
Geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van voorliggende voorzieningen voor inwoners die de zelfredzaamheid vergroten, een preventieve werking hebben of een alternatief zijn voor duurder individueel maatwerk. Een voorbeeld is het Taalpunt voor laaggeletterden dat in 2017 wordt gerealiseerd.
Hondenbeleid
Hondenpoep staat landelijk in de top vijf van ergernissen. In april 2015 heeft de raad besloten om maatregelen te nemen om overlast veroorzaakt door honden tegen te gaan. We starten daarom in 2016 met het ontwikkelen van nieuw beleid op dit onderwerp.
Naar verwachting kunnen we in 2017 tot uitvoering van het beleid overgaan. Met de maatregelen zijn kosten gemoeid, maar aard en omvang van de maatregelen, en daarmee de kosten, hangen af van nog te maken beleidskeuzes.
Uit de jaarrekening blijkt dat de gemeente €213.000,- aan hondenbelasting heeft ontvangen van Losserse hondenbezitters.
Groenbeheerplan
De ambitie is om in 2017 een groenbeheerplan op te stellen. Het beheer van het openbaar groen moet planmatiger worden aangepakt om tot een efficiëntere uitvoering te komen. Verder wordt inzichtelijk gemaakt welke (vervangings)investeringen zijn gemoeid met het beheer van openbaar groen. Ook kan met een groenbeheerplan beter worden bepaald welke rol inwoners kunnen spelen bij het onderhoud van openbaar groen.
Het raadsvoorstel voor de Kadernota 2017 wordt besproken in de vergadering van de gecombineerde raadscommissie van 28 juni en vervolgens in de gemeenteraad van maandag 11 juli 2016.
De jaarrekening is hier te downloaden (pdf, 3MB).
De kadernota 2017-2020 is hier te downloaden (pdf, 1.1MB).
